4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2016 ATÉ 18/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 18/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/016-2016       
0,00
108,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
108,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/017-2016       
0,00
115,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
115,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,17
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/006-2016       
0,00
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
4
2105/004-2016       
0,00
285,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - GABINETE
195,00
SV
3,0000
65,00
7517/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HIROAKI GONO - M.E.
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
4
8325/000-2016       
1.660,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADESIVO TIPO PERFURITE. 8,60M2 com aplicação incluso - PARA APLICAÇÃO NA PORTA DE VIDRO DO 
CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
Vl.Total:
1.660,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.660,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/002-2016       
0,00
127,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
Vl.Total:
127,99
Un.:
SV
Quantidade:
0,0300
3.999,69
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/003-2016       
0,00
372,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
Vl.Total:
372,84
Un.:
SV
Quantidade:
0,0900
4.000,43
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
42
1820/004-2016       
0,00
766,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - CERTIDÃO DE MATRICULA - JURÍDICO
Vl.Total:
766,64
Un.:
SV
Quantidade:
0,1900
3.999,17
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/002-2016       
0,00
358,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
358,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,93
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
50
309/003-2016       
0,00
1.759,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.759,41
Un.:
SV
Quantidade:
0,5900
2.999,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/016-2016       
0,00
1.570,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.570,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/017-2016       
0,00
124,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
124,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,61
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/014-2016       
0,00
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/001-2016       
0,00
2.186,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.186,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.186,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/006-2016       
0,00
1.570,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2016 ATÉ 18/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.570,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,30
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
74
5899/001-2016       
0,00
90,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NOS VEICULOS CDV 1272 E CDV 6072 EM 
USO NESTA SECRETARIA NO PERIODO DE MAIO A AGOSTO/2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
101
1421/003-2016       
0,00
180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN PARA USO DA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
180,00
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
45,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/015-2016       
0,00
1.355,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/016-2016       
0,00
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/003-2016       
0,00
342,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
342,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/008-2016       
0,00
44,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
44,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,95
6793/2015
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
146
8320/000-2016       
994,32
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner Brother Original - Ref. TN 2370 monocromático - BROTHER - TN 2370 - TRÂNSITO
Vl.Total:
994,32
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
248,58
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/017-2016       
0,00
1.097,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.097,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.097,12
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
148
2119/001-2016       
0,00
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH - TRÂNSITO
Vl.Total:
45,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
45,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/007-2016       
0,00
1.845,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.845,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.845,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/025-2016       
0,00
251,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
251,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/026-2016       
0,00
375,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
375,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/027-2016       
0,00
2.075,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.075,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.075,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2016 ATÉ 18/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
2108/003-2016       
0,00
670,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
450,00
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - DESENV. AGRÁRIO
130,00
SV
2,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
241
2108/004-2016       
0,00
445,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
315,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - DESENV. AGRÁRIO
130,00
SV
2,0000
65,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
310/008-2016       
0,00
166.675,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - LIMPEZA PÚBLICA - REF. A PARTE DO 1º TERMO ADITIVO - JUNHO/16 - DES. 
AGRÁRIO
Vl.Total:
166.675,14
Un.:
%
Quantidade:
6,9100
24.138,33
2178/2014
Concorrência
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
253
5781/003-2016       
0,00
15.939,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO 
FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - 2º TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS - PERÍODO 
DE 07/04/2016 A 31/07/2016 - JUNHO/16 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
15.939,34
Un.:
%
Quantidade:
0,6600
24.138,19
5727/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.301.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
319
6637/000-2016 - 01
-0,33
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 6637/0-2016 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,33
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,33
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2661/001-2016 - 01
0,00
-1.023,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2661/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO EMPRESA TER SOLICITADO 
CANCELAMENTO DESTE ITEM E O SETOR DE ODONTOLOGIA DEFERIU A SOLICITAÇÃO. O PROCESSO ESTÁ 
NO DEPARTAMENTO JURÍDICO PARA ANÁLISE - SAÚDE
Vl.Total:
-1.023,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.023,00
8148/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.136.854/0001-25
361
2661/002-2016       
0,00
1.023,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fio de sutura  agulhado  com ácido poliglicólico 3-0, cx c/36 unidades. Prazo de validade mínimo de 33 
(trinta e três) meses à partir da data de entrega, com registro na ANVISA. - TECHNEW - PARA USO DA SEÇÃO 
TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.023,00
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
170,50
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3185/005-2016       
0,00
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
630,00
SV
14,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS 
270,00
SV
3,0000
90,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2016 ATÉ 18/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
VEÍCULOS: FIAT DUCATO DJP 6126 E FIAT UNO DBA 9488, VW SANTANA CDV 2166, FIAT SIENA DBA 9461, 
FIAT SIENA DBA 9462 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, FISIOTERAPIA E NASF - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
341
3186/004-2016       
0,00
1.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
765,00
Un.:
SV
Quantidade:
17,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS: CHEVROLET CELTA EHE 7244, FIAT 
UNO DBA 9489, FIAT UNO DBA 9486, RENAULT SANDERO EHE 7195, RENAULT SANDERO EHE 7202, FIAT 
TEMPRA BRZ 4919 DO SETOR DE PSF - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
325,00
SV
5,0000
65,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
306
8317/000-2016       
8.879,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL - TIPO CONCHA -FRISOKAR ISO - PN
Vl.Total:
1.089,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
108,90
2 - CADEIRA SECRETARIA MODELO EXECUTIVA COM SISTEMA DE REGULAGEM DO ENCOSTO - SRE - 
CAVALETTI 4103 - PN
5.150,00
UN
10,0000
515,00
3 - CONJUNTO CADEIRAS EM LONGARINAS - CAVALETTI 35010 - PN - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - C/C 624084-2 CEF - RECURSO PROPOSTA MS Nº 11568304000/1130-6 - SAÚDE
2.640,00
UN
3,0000
880,00
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/000-2016       
4.711,98
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.711,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.711,98
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7679/000-2016 - 01
-33,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7679/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-33,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-33,93
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7680/000-2016 - 01
-1.067,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7680/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-1.067,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.067,24
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7682/000-2016 - 01
-112,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7682/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-112,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
-112,62
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
433
7783/000-2016 - 01
-350,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7783/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-350,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-350,50
8148/2015
Pregão Presencial
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
02.477.571/0001-47
453
8318/000-2016       
3.250,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fio dental encerado - emb. c/ 25 m. Prazo de validade mínimo de 30 (trinta) meses à partir da data de 
entrega, com registro na ANVISA. - MEDFIO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL PARA O 
PROGRAMA SORRISO NA ESCOLA - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
RL
Quantidade:
5.000,0000
0,65
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
435
7786/000-2016 - 01
-124,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7786/0-2016 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE
Vl.Total:
-124,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
-124,60
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
378
3179/002-2016       
0,00
455,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS: FIAT DOBLO ADVENTURE DBA 9463 E 
FIAT DOBLO ATRACTIV FSB 4911 DO SETOR CEREST - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
455,00
Un.:
SV
Quantidade:
7,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
455
3187/004-2016       
0,00
1.610,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2016 ATÉ 18/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
260,00
SV
4,0000
65,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS ,   
LIMPEZA DA PARTE INTERNA COM APLICAÇÃO ALCOOL EM GEL EM TODOS OS COMPARTIMENTOS  EM 
VEÍCULOS MODELO VAN DESTINADOS A TRANSPORTE DE PACIENTES - SERVIÇO DE LAVAGEM NOS 
VEÍCULOS: FIAT SIENA FQH 0138, FIAT DOBLO DBA 9490, FIAT DUCATO DJL 4569, RENAULT MASTER FSL 
5328, RENAULT MASTER FQX 8103, RENAULT MASTER FQS 3985 DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
1.260,00
SV
14,0000
90,00
197/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
489
4166/002-2016       
0,00
362,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML - SUSPENSÃO ORAL -  FRASCO COM 150ML  - MARIOL - PARA USO 
DE TODAS AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
362,88
Un.:
FR
Quantidade:
192,0000
1,89
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
07.118.264/0001-93
489
8315/000-2016       
20.767,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem com 100 lancetas. - TKL - PARA 
USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO 
ESTIMADO DE TRÊS MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.767,20
Un.:
UN
Quantidade:
86.530,0000
0,24
7596/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
15.954.515/0001-06
489
8326/000-2016       
444,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RIVAROXABANA 20MG - PARA ATENDER A DEMANDA JUDICIAL REF. AO MANDADO JUDICIAL - PROCESSO 
DIGITAL Nº 1001086-03.2016.8.26.0495, DA REQUERENTE ANA MARIA KADLUBISKI SHIMODA, COM PREVISÃO 
DE CONSUMO PARA 02 MESES - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
444,08
Un.:
COMP
Quantidade:
56,0000
7,93
4364/2016
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
07.118.264/0001-93
493
8314/000-2016       
7.000,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Lanceta descartável para punção digital / sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço 
inoxidável, estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. - TKL - PARA USO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO POR UM PERÍODO ESTIMADO DE TRÊS MESES - 
C/C 26.178-5 BB - SAÚDE
Vl.Total:
7.000,80
Un.:
UN
Quantidade:
29.170,0000
0,24
2538/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
495
4557/001-2016 - 01
0,00
-591,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4557/1-2016 - MOTIVO: ESTORNO PARCIAL DEVIDO EMPRESA TR PEDIDO 
CANCELAMENTO E TER SIDO ENCERRADO O PREGÃO
Vl.Total:
-591,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
-591,77
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8153/000-2016 - 01
-1.875,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8153/0-2016 - MOTIVO: HOUVE ALTERAÇÃO DE VOLUME DO ITEM
Vl.Total:
-1.875,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.875,00
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
508
8166/000-2016 - 01
-625,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 8166/0-2016 - MOTIVO: HOUVE ALTERAÇÃO DE VOLUME DO ITEM
Vl.Total:
-625,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-625,00
7386/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
508
8316/000-2016       
24,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FITA DE CETIM FACE SIMPLES 7mm X 100mm COR PRETO - PROGRESSO - PARA USO DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24,00
Un.:
RL
Quantidade:
5,0000
4,80
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3182/003-2016       
0,00
390,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN EHE 7216 DO SETOR DE 
VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
512
3189/002-2016       
0,00
225,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
Vl.Total:
225,00
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
45,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2016 ATÉ 18/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN - SERVIÇO DE LAVAGEM NO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 - 
SETOR DE VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/006-2016       
0,00
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
591
2467/004-2016       
0,00
2.035,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
360,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
540,00
SV
12,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS
910,00
SV
14,0000
65,00
4 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE 
VEÍCULOS DESTA SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
225,00
SV
5,0000
45,00
7293/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8095/001-2016       
0,00
1.315,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.315,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.315,68
7552/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
04.807.488/0001-14
722
8321/000-2016       
459,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - QUADRO DE CORTIÇA MEDINDO 
1,2 X 0,9 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
459,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
76,50
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/001-2016       
0,00
1.153,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.153,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.153,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/006-2016       
0,00
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/006-2016       
0,00
9.180,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.180,00
7549/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
04.807.488/0001-14
744
8323/000-2016       
105,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 98X136MM - COM 100 UNIDADES - PARA ATENDER O CREAS - C/C 
30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
105,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
26,25
7551/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
737
8324/000-2016       
3.191,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 59X86MM - COM 100 UNIDADES
Vl.Total:
50,80
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
12,70
2 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 66X99MM - COM 100 UNIDADES
50,80
PCT
4,0000
12,70
3 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 80X110MM - COM 100 UNIDADES
55,60
PCT
4,0000
13,90
4 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 110X170MM - COM 100 UNIDADES
160,00
PCT
4,0000
40,00
5 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 226X340MM - COM 100 UNIDADES
460,00
PCT
4,0000
115,00
6 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 303X426MM - COM 100 UNIDADES
880,00
PCT
4,0000
220,00
7 - CLIPS PARA CRACHA
494,00
UN
1.300,0000
0,38
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2016 ATÉ 18/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - CORDÃO PARA CRACHÁ - AZUL MARINHO
1.000,00
UN
500,0000
2,00
9 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 66X106MM - COM 100 UNIDADES - PARA ATENDER TODOS OS 
CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
40,00
PCT
4,0000
10,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/005-2016       
0,00
1.140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
855,00
Un.:
SV
Quantidade:
19,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
90,00
SV
2,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
195,00
SV
3,0000
65,00
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
739
2102/006-2016       
0,00
990,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
675,00
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS,    
EM VEÍCULOS MODELO SEDAN
225,00
SV
5,0000
45,00
3 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS , 
EM VEÍCULOS CARROCEIRA STATION WAGON - ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
90,00
SV
2,0000
45,00
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/006-2016       
0,00
136,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
136,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/014-2016       
0,00
8.888,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
8.888,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.888,51
5818/2015
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
824
2104/003-2016       
0,00
155,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO , ASPIRAÇÃO COMPLETA NOS  ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS  
EM VEÍCULOS MODELO HATCH
Vl.Total:
90,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - SERVIÇO DE LAVAGEM  COM DUCHA COM  APLICAÇÃO DE  SHAMPOO AUTOMOTIVO NEUTRO NA 
LATARIA DO VEÍCULO, ASPIRAÇÃO COMPLETA  NOS ESTOFADOS E PORTA MALA,  LIMPEZA DO TODOS OS 
TAPETES,  LIMPEZA DO PAINEL COM APLICAÇÃO DE SILICONE AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO DE LIMPA PNEUS 
EM VEÍCULOS  UTILITARIOS - CULTURA
65,00
SV
1,0000
65,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/023-2016       
0,00
1.153,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
1.153,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.153,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/024-2016       
0,00
988,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
988,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
988,87
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/022-2016       
0,00
535,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
535,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,78
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/07/2016 ATÉ 18/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
865
2980/006-2016       
0,00
9.470,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
Vl.Total:
3.156,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.156,90
2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa.
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) 
profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por 
profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. 8º TA AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES
3.156,90
SV
1,0000
3.156,90
1208/2015
Pregão Presencial
JUCIMAR MARTINS ARBITRO - ME
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.872.353/0001-96
871
3325/000-2016 - 01
-497,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3325/0-2016 - MOTIVO: CAMPEONATO ENCERRADO, USO DO RESTANTE DOS 
SERVIÇOS NÃO NECESSÁRIO
Vl.Total:
-497,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
-497,39
7550/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
13.314.007/0001-20
879
8322/000-2016       
894,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 79X108MM - COM 100 UNIDADES
Vl.Total:
58,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
14,50
2 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 121X191MM - COM 100 UNIDADES
158,00
PCT
4,0000
39,50
3 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 170X226MM - COM 100 UNIDADES
264,00
PCT
4,0000
66,00
4 - PLASTICO PARA PLASTIFICAÇÃO MED. 220X307MM - COM 100 UNIDADES - PARA USO DO CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
414,00
PCT
4,0000
103,50
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 19 de Julho de 2016.